▶︎ISMSマニュアル

方針群(規程) 該当箇条/引用規格 記録様式
▷リスク管理規程 JIS Q 27001
6.1.2
6.1.3


ISO/IEC 27005
ISO 31000
情報資産台帳
ISMS組織状況管理表
脅威一覧表
リスクグループ分析管理表
ギャップ分析対策表
リスク対応計画書
適用宣言書
年間情報セキュリティ計画書
管理策有効性評価表
管理策有効性評価結果分析表
監査管理規程 JIS Q 27001
9.2


JIS Q 19011
管理体制図
内部監査員リスト
年間内部監査プログラム
個別内部監査計画書
内部監査チェックリスト
内部監査報告書
▷是正管理規程 JIS Q 27001 10.1
JIS Q 19011 6.7
是正処置要求・報告書
▷文書管理規程 JIS Q 27001 7.5

JIS X 0902-1
(ISO 15489-1)

内部文書管理台帳
外部文書管理台帳


▶︎管理策解説

方針群(規程) 該当箇条(引用規格) 記録様式
▷情報セキュリティ管理規程 A.5.1.1/A.5.1.2
A.6.1.1/ A.6.1.3/ A.6.1.4
A.6.1.5
A.8.1.1/ A.8.1.2/ A.8.1.3
A.8.2.1/ A.8.2.2/ A.8.2.3
A.15.1.1/ A.15.1.2
A.18.2.1
ISMS 推進体制図
年間情報セキュリティ計画書
ISMS 組織状況管理表
情報資産台帳
情報セキュリティ基本方針書
年間情報セキュリティ目標
▷人的セキュリティ管理規程
A.7.1.1/A.7.1.2
A.7.2.1/A.7.2.2/A.7.2.3
A.7.3.1

A.8.1.4
A.9.2.6
A.13.2.4
誓約書
力量認定要件表
力量評価表
年間教育・研修契約表
教育研修アンケート
教育・研修受講記録管理台帳
▷アクセス管理規程 A.6.2.1/6.2.2
A.9.1.1/A.9.1.2
A.9.2.1/A.9.2.2/A.9.2.3 
A.9.2.4/A.9.2.5

A.9.3.1
A.9.4.1/A.9.4.2/A.9.4.3
A.9.4.4

A.11.2.8
A.13.1.3
アカウント申請書
(登録・変更・停止・削除)
アカウント管理台帳
サービスアカウント利用者一覧

▷物理的・環境的管理規程 A.11.1.1/A.11.1.2/A.11.1.3
A.11.1.4/A.11.1.5/A.11.1.6


A.11.2.1/A.11.2.2/A.11.2.3
A.11.2.4/A.11.2.5/A.11.2.6
A.11.2.7
/A.11.2.9
フロアレイアウト図
入退室管理票
社員証
ビジターカード
月次作業報告書
週次作業報告書
保守点検記録簿
資産持ち出し管理簿
廃棄証明書
▷通信・運用管理規程
A.6.1.2
A.8.3.1/A.8.3.2/A.8.3.3
A.12.1.1/A.12.1.2/A.12.1.3
A.12.1.4
/A.12.2.1/A.12.2.9
A.12.3.1
A.12.4.1/A.14.4.2/A.12.4.3
A.12.4.4
A.13.1.1/A.13.1.2
A.13.2.1/A.13.2.2/A.13.2.3
A.14.1.2/A.14.1.3/A.14.2.9
A.15.2.1/A.15.2.2
運用変更申請書
資産持ち出し管理簿
年間情報セキュリティ計画書
情報資産廃棄管理台帳
作業記録簿
▷システム開発_保守管理規程 A.9.4.5
A.10.1.1/A.10.1.2
A.12.5.1
A.12.6.1/A.12.6.2

A.14.1.1
A.14.2.1〜8/A.14.3.1
リスクグループ対策分析表
ライセンス管理台帳 
▷インシデント管理規程 A.16 セキュリティ事件・事故報告書
▷事業継続管理規程 A.17

ISO 22301 (JIPDEC)
事業継続計画書
事業継続リスクアセスメント評価表
緊急連絡体制図
持ち出し情報資産一覧
応急処置手配品一覧
事業継続計画テスト結果記録
▷(法的)適合性管理規程 A.18
A.12.7.1
法規制管理台帳
法規制点検表
内部文書管理台帳
週次作業報告書
月次作業報告書
▷特定個人情報取扱規程 A.18.1.4